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    合肥市第七中學(xué)2025年預(yù)算公開

    時(shí)間:2025-02-07 09:13 作者:合肥七中 來源: 閱讀次數(shù):

    合肥市第七中學(xué)2025單位預(yù)算

     

       

    第一部分  單位概況

    1.單位職責(zé)

    2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

    3.2025度主要工作任務(wù)

    第二部分  2025預(yù)算報(bào)

    (一)單位預(yù)算表

    1.合肥市第七中學(xué)2025收支總表

    2.合肥市第七中學(xué)2025收入總表

    3.合肥市第七中學(xué)2025支出總表

    4.合肥市第七中學(xué)2025財(cái)政撥款收支總表

    5.合肥市第七中學(xué)2025一般公共預(yù)算支出表

    6.合肥市第七中學(xué)2025一般公共預(yù)算基本支出表

    7.合肥市第七中學(xué)2025政府性基金預(yù)算支出表

    8.合肥市第七中學(xué)2025國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

    9.合肥市第七中學(xué)2025基本支出總表

    10.合肥市第七中學(xué)2025項(xiàng)目支出總表

    11.合肥市第七中學(xué)2025政府采購(gòu)支出表

    12.合肥市第七中學(xué)2025政府購(gòu)買服務(wù)支出表

    13.合肥市第七中學(xué)2025項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

    14.合肥市第七中學(xué)2025三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    (二)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

    15.合肥市第七中學(xué)2025市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

    16.合肥市第七中學(xué)2025市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

    第三部分  2025單位預(yù)算情況說明

    1.關(guān)于2025收支預(yù)算總體情況說明

    2.關(guān)于2025收入預(yù)算情況說明

    3.關(guān)于2025支出預(yù)算情況說明

    4.關(guān)于2025財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    5.關(guān)于2025一般公共預(yù)算撥款情況說明

    6.關(guān)于2025一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    7.關(guān)于2025政府性基金預(yù)算撥款情況說明

    8.關(guān)于2025國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

    9.關(guān)于2025項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

    10.關(guān)于2025政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

    11.關(guān)于2025政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明

    12.關(guān)于2025三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    13.其他重要事項(xiàng)情況說明

    第四部分  2025轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

    部分 名詞解釋

     

     

     

    合肥市第七中學(xué)2025單位預(yù)算

     

    第一部分  單位概況

    一、單位職責(zé)

    合肥市第七中學(xué)基本職能為實(shí)施中學(xué)生教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

    二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

    2025合肥市第七中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至20241231日,合肥市第七中學(xué)實(shí)有各類人員464人,其中在職355人、退休109人。

    三、2025度主要工作任務(wù)

    深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神,強(qiáng)化黨建引領(lǐng),大力推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。堅(jiān)決落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,全面貫徹黨的教育方針,不斷深化教育教學(xué)改革。完善全面育人課程體系,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),推動(dòng)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展;以大力弘揚(yáng)教育家精神,提升師德師風(fēng)師能,踐行“為黨育人,為國(guó)育才”神圣使命;以巡察整改為契機(jī),不斷深化“責(zé)任辦學(xué)”理念,完善學(xué)校制度機(jī)制,提升現(xiàn)代化治理能力,提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量?jī)?nèi)涵式發(fā)展。

     

    第二部分  2025單位預(yù)算表

    合肥市第七中學(xué)2025預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成,具體表格內(nèi)容見附件。

    (一)單位預(yù)算表

    1.合肥市第七中學(xué)2025單位收支總表(附件表1

    2.合肥市第七中學(xué)2025單位收入總表(附件表2

    3.合肥市第七中學(xué)2025單位支出總表(附件表3

    4.合肥市第七中學(xué)2025單位財(cái)政撥款收支總表(附件表4

    5.合肥市第七中學(xué)2025單位一般公共預(yù)算支出表(附件表5

    6.合肥市第七中學(xué)2025單位一般公共預(yù)算基本支出表(附件表6

    7.合肥市第七中學(xué)2025單位政府性基金預(yù)算支出表(附件表7

    8.合肥市第七中學(xué)2025單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(附件表8

    9.合肥市第七中學(xué)2025單位基本支出總表(附件表9

    10.合肥市第七中學(xué)2025單位項(xiàng)目支出總表(附件表10

    11.合肥市第七中學(xué)2025單位政府采購(gòu)支出表(附件表11

    12.合肥市第七中學(xué)2025單位政府購(gòu)買服務(wù)支出表(附件表12

    13.合肥市第七中學(xué)2025單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表(附件表13

    14.合肥市第七中學(xué)2025單位三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(附件表14

    (二)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

    15.合肥市第七中學(xué)2025市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總附件表15

    16.合肥市第七中學(xué)2025市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表附件表16

     

    第三部分  2025單位預(yù)算情況說明

    、關(guān)于2025收支預(yù)算總體情況說明

    按照綜合預(yù)算原則,合肥市第七中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第七中學(xué)2025收支總預(yù)算10287.17萬元(不含提前下達(dá),下同),收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入,支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

    、關(guān)于2025收入預(yù)算情況說明

    合肥市第七中學(xué)2025收入預(yù)算10287.17萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入8801.17萬元,占85.55%,比2024預(yù)算減少2478.96萬元,下降21.98%,下降原因主要是減少合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目;財(cái)政專戶管理資金收入1486萬元,占14.45%,比2024預(yù)算減少227.47萬元,下降13.28%,下降原因主要是項(xiàng)目數(shù)量減少

    、關(guān)于2025支出預(yù)算情況說明

    合肥市第七中學(xué)2025支出預(yù)算10287.17萬元,比2024預(yù)算減少2706.43萬元,下降20.83%,下降原因主要是項(xiàng)目減少。其中,基本支出9324.88萬元,占90.65%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出962.29萬元,占9.35%,主要用于完成其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目以及特定目標(biāo)項(xiàng)。

    、關(guān)于2025財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    合肥市第七中學(xué)2025財(cái)政撥款收支預(yù)算8801.17萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款8801.17萬元;按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

    支出按功能分類分為:教育支出5935.94萬元,占67.45%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1661.94萬元,占18.88%;衛(wèi)生健康支出331.68萬元,占3.77%;住房保障支出871.61萬元,占9.90%

    2024預(yù)算相比,收、支總計(jì)各減少2478.96萬元,下降21.98 %。主要原因是本年度項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

    、關(guān)于2025一般公共預(yù)算撥款情況說明

    (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    合肥市第七中學(xué)2025一般公共預(yù)算撥款8801.17萬元,比2024預(yù)算撥款減少2478.96萬元,下降21.98%,主要原因合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目減少。

    (二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

    教育支出5935.94萬元,占67.45%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1661.94萬元,占18.88%;衛(wèi)生健康支出331.68萬元,占3.77%;住房保障支出871.61萬元,占9.9%。

    (三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

    1. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))2025預(yù)算5935.94萬元,比2024預(yù)算減少2487.82萬元,下降29.53%,下降原因主要是本年度減少合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2025預(yù)算533.18萬元,比2024預(yù)算增加11.68萬元,增長(zhǎng)2.24%,增長(zhǎng)原因主要是退休人員增加。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025預(yù)算752.50萬元,比2024預(yù)算增加2.75萬元,增長(zhǎng)0.37%,增長(zhǎng)原因主要是教職工人數(shù)增加。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025預(yù)算376.25萬元,比2024預(yù)算增加1.37萬元,增長(zhǎng)0.37%,增長(zhǎng)原因主要是教職工人數(shù)增加。

    5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025預(yù)算331.68萬元,比2024預(yù)算減少1.69萬元,下降0.51%,下降原因主要是離休人員減少。

    6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025預(yù)算688.32萬元,比2024預(yù)算增加2.42萬元,增長(zhǎng)0.35%,增長(zhǎng)原因主要是教職工人數(shù)增加。

    7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2025預(yù)算183.29萬元,比2024預(yù)算減少7.68萬元,下降4.02%,下降原因主要是提租補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下降。

    、關(guān)于2025一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    合肥市第七中學(xué)2025一般公共預(yù)算基本支出8801.17萬元,其中:

    工資福利支出7434.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。

    商品和服務(wù)支出797.96萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助568.26萬元,主要包括:退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

    、關(guān)于2025政府性基金預(yù)算撥款情況說明

    合肥市第七中學(xué)2025沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    、關(guān)于2025國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

    合肥市第七中學(xué)2025沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

    、關(guān)于2025項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

    合肥市第七中學(xué)2025項(xiàng)目支出預(yù)算安排962.29萬元,比2024預(yù)算減少2819.55萬元,下降74.55%,下降原因主要是本年度項(xiàng)目減少。全部為財(cái)政專戶管理資金安排

    、關(guān)于2025政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

    合肥市第七中學(xué)2025安排政府采購(gòu)預(yù)算683.44萬元,比2024預(yù)算增加137.35萬元,增長(zhǎng)25.15%,增長(zhǎng)原因主要是政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目增加

    十一、關(guān)于2025政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明

    合肥市第七中學(xué)2025沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出。

    十二、關(guān)于2025三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    2025,合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,2024相比持平。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下:

    (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)。支出預(yù)算0萬元,與2024相比持平,主要原因是2025年和2024年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(合政辦〔20148號(hào))等相關(guān)規(guī)定,主要用于單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)等支出。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元,與2024相比持平,主要原因是2025年和2024年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》(合財(cái)行〔201564號(hào))等相關(guān)規(guī)定主要用于單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)而發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。

    (三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元,與2024相比持平。其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,與2024相比持平,主要原因是2025年和2024年均未安排此項(xiàng)預(yù)算主要用于公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與2024相比持平,主要原因是2025年和2024年均未安排此項(xiàng)預(yù)算,用于購(gòu)置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

    、其他重要事項(xiàng)情況說明

    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

    2025合肥市第七中學(xué)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)5個(gè),預(yù)算資金962.29萬元???jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo),總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述,績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化???jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置,一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類;二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)(均屬于產(chǎn)出指標(biāo)),經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)(均屬于效益指標(biāo)),以及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

    )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    合肥市第七中學(xué)系非參公事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算495.64萬元,比2024年增加13.26萬元,增長(zhǎng)2.75%,增長(zhǎng)主要原因是教職工數(shù)量增加。

    )政府采購(gòu)情況。

    2025合肥市第七中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額683.44萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算233.74萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算419.70萬元。

    )國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至20241231日,合肥市第七中學(xué)固定資產(chǎn)總金額(原值)55284.36萬元,較上年增加4132.58萬元,其中,土地、房屋及構(gòu)筑物45908.86萬元、設(shè)備6993.79萬元、其他資產(chǎn)2381.71萬元;無形資產(chǎn)總金額(原值)790.28萬元,其中土地使用權(quán)0萬元。

    單位車改后保留車輛0

    單位價(jià)值100萬元以上的設(shè)備有2臺(tái)(套)。

    2025單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,購(gòu)置費(fèi)0萬元。

    2025單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備  0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬元。

    政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

    2025合肥市第七中學(xué)單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0萬元。

     

    第四部分 2025轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

    2025合肥市第七中學(xué)無主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

     

    部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

    二、財(cái)政專戶管理資金指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

    三、其他收入:指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。

    四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

    五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

    六、基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    七、項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        八、三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

    十、政府采購(gòu):各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

    附表:合肥市第七中學(xué)2025預(yù)算報(bào)表16張)


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